甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

平成２３年１１月４日に甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合定例議会が開催されました。

平成２２年度　甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合　歳入歳出決算書

歳入決算書
歳出決算書
実質収支に関する調書
歳入決算事項別明細書
歳出決算事項別明細書

歳出の議会費・旅費に関する記録としては、神奈川県相模原市 相模原市南清掃工場 ２０１０年８月２５日　視察報告 をご参照ください。

平成２２年度　甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合　歳入歳出決算書

歳　入　（単位　千円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		136,449,000	136,449,000	136,449,000	0	0	0
	1 構成市負担金	136,449,000	136,449,000	136,449,000	0	0	0
2 国庫支出金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 国庫補助金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰越金		748,000	748,704	748,704	0	0	704
	1 繰越金	748,000	748,704	748,704	0	0	704
8 諸収入		24,730,000	25,338,911	25,338,911	0	0	608,911
	1 組合預金利子	1,000	9,719	9,719	0	0	8,719
	2 受託事業収入	24,718,000	25,316,720	25,316,720	0	0	588,720
	3 雑入	1,000	12,472	12,472	0	0	11,472
9 組合債		18,900,000	18,900,000	18,900,000	0	0	0
	1 組合債	18,900,000	18,900,000	18,900,000	0	0	0
歳入合計		180,828,000	181,436,615	181,436,615	0	0	608,615

歳　出　（単位　円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 議会費		213,000	200,994	0	12,006	12,006
	1 議会費	213,000	200,994	0	12,006	12,006
2 総務費		180,615,000	180,186,064	0	428,936	428,936
	1 総務管理費	180,558,000	180,157,065	0	400,935	400,935
	2 監査委員費	15,000	14,999	0	1	1
	3 公平委員会費	42,000	14,000	0	28,000	28,000
歳出合計		180,828,000	180,387,058	0	440,942	440,942

実質収支に関する調書

区　　　分			金　　　額
1	歳入総額		181,436,615
2	歳出総額		180,387,058
3	歳入歳出差引額		1,049,557
4	翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
		（２）繰越明許費繰越額	0
		（３）事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額		1,049,557
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成２２年度　甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合　歳入決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区　分	金　額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区　分	金　額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
							節
			予算現額
1 分担金及び負担金			134,847,000	1,602,000		136,449,000			136,449,000	136,449,000		0
	1 構成市負担金		134,847,000	1,602,000		136,449,000			136,449,000	136,449,000		0
		1 構成市負担金	134,847,000	1,602,000		136,449,000	1 構成市負担金	136,449,000	136,449,000	136,449,000		0	（注）
2 国庫支出金			1,000	0	0	1,000			0	0		0
	1 国庫交付金		1,000	0	0	1,000			0	0		0
		1 衛生費交付金	1,000	0	0	1,000	1 衛生費交付金	1,000	0	0		0
7 繰越金			1,000	747,000	0	748,000			748,704	748,704
	1 繰越金		1,000	747,000	0	748,000			748,704	748,704		0
		1 繰越金	1,000	747,000	0	748,000	1 繰越金	748,000	748,704	748,704		0
8 諸収入			21,802,000	2,928,000	0	24,730,000			25,338,911	25,338,911		0
	1 組合預金利子		1,000	0	0	1,000			9,719	9,719	0	0
		1 組合預金利子	1,000	0	0	1,000	1 組合預金利子	1,000	9,719	9,719	0	0
	2 受託事業収入		21,800,000	2,928,000	0	24,728,000			25.316.720	25.316.720		0
		1 関連事業 受託事業収入	21,800,000	2,928,000	0	24,728,000	1 関連事業 受託事業収入	24,728,000	25.316.720	25.316.720	0	0
	3 雑入		1,000	0	0	1,000			12,472	12,472		0
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000	12,472	12,472	0	0
9 組合債			34,100,000	△15,200,000	0	18,900,000			18,900,000	18,900,000		0
	1 組合債		34,100,000	△15,200,000	0	18,900,000			18,900,000	18,900,000		0
		1 一般廃棄物 処理事業債	34,100,000	△15,200,000	0	18,900,000	1 一般廃棄物 処理事業債	18,900,000	18,900,000	18,900,000		0
歳入合計			190,751,000	△9,923,000		180,828,000			181,436,615	181,436,615	0	0

（注）構成市負担金（円）　施設建設費及び建設に付帯する経費の負担割合：均等割10％及び人口割90％

構成市	負担金（円）	人口	負担割合(％)
甲府市	74,345,000	200,097	54.49
笛吹市	28,833,000	71,711	21.13
山梨市	17,125,000	38,684	12.55
甲州市	16,146,000	35,924	11.83
計	136,449,000	346,416	100.00

※施設建設費及び建設に付帯する経費の人口割の基準となる人口は、平成１７年 10月1日国勢調査人口による人口とする。

平成２２年度　甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合　歳出決算事項別明細書

歳出

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区　分	金　額
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区　分	金　額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
								節
			予算現額
1 議会費			213,000				213,000			200,994		12,006
	1 議会費		213,000				213,000			200,994		12,006
		1 議会費	213,000				213,000			200,994		12,006
								1 報酬	165,000	164,994		6
								9 旅費	48,000	36,000		12,000
2 総務費			290,012,000	△73,325,000			216,687,000			193,978,280		22,708,720
	1 総務管理費		190,528,000	△9,923,000			180,615,000			180,186,064		428,936
		1 一般管理費	190,481,000	△9,923,000			180,558,000			180,157,065		400,935
								1 報酬	45,000	45,000		0	正副管理者報酬
								7 賃金	2,400,000	2,393,617		6,383
								8 報償費	18,000	17,100		900
								9 旅費	88,000	47,120		40,880
								11 需用費	784,264	708,280		75,984
								12 役務費	723,736	718,987		4,749
								13 委託料	79,813,000	79,803,150		9,850	環境影響評価に係る 猛禽類調査他業務委託 26,565,000 環境影響評価業務 2,011,800 甲府・峡東地域ごみ処理施設 整備事業及び運営事業に係る アドバイザリー業務委託外13件 51,226,350
								14 使用料及び賃借料	2,715,000	2,707,759		7,241
								18 備品購入費	592,000	483,793		108,207
								19 負担金補助及び交付金	92,752,000	92,605,307		146,693	派遣職員人件費相当額等 92,403,547
								23 償還金、利子及び割引料	627,000	626,952		48	一般廃棄物処理事業債利子
	2 監査委員費		15,000				15,000			14,999		1
		1 監査委員費	15,000				15,000			14,999		1
								1 報酬	15,000	14,999		1
	3 公平委員会費		42,000				42,000			14,000		28,000
		1 公平委員会費	42,000				42,000			14,000		28,000
								1 報酬	42,000	14,000		28,000
歳　出　合　計			190,751,000	△9,923,000	0	0	180,828,000			180,387,058	0	440,942