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甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

組合議会の報告 2012-10-05

10月4日に甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合の平成24年10月議会が開催されました。

平成23年度 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 歳入歳出決算書
歳入決算書
歳出決算書
実質収支に関する調書
歳入決算事項別明細書
歳出決算事項別明細書

平成23年度 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 歳入歳出決算書

歳 入 (単位 千円)
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と
収入済額との比較
1 分担金及び負担金 242,902,000 242,902,000 242,902,000 0 0 0
1 構成市負担金 242,902,000 242,902,000 242,902,000 0 0 0
2 国庫支出金 0 0 0 0 0 0
1 国庫補助金 0 0 0 0 0 0
7 繰越金 1,049,000 1,049,557 1,049,557 0 0 557
1 繰越金 1,049,000 1,049,557 1,049,557 0 0 557
8 諸収入 51,336,000 51,116,236 51,116,236 0 0 △219,764
1 組合預金利子 15,000 15,024 15,024 0 0 24
2 受託事業収入 51,309,000 51,088,652 51,088,652 0 0 △220,348
3 雑入 12,000 12,560 12,560 0 0 560
9 組合債 33,900,000 33,900,000 33,900,000 0 0 0
1 組合債 33,900,000 33,900,000 33,900,000 0 0 0
歳入合計 329,187,000 328,967,793 328,967,793 0 0 △219,207
歳 出 (単位 円)
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算現額と
支出済額との比較
1 議会費 165,000 164,578 0 422 422
1 議会費 165,000 164,578 0 422 422
2 総務費 329,022,000 248,439,931 78,824,180 1,757,889 80,582,069
1 総務管理費 328,965,000 248,410,931 78,824,180 1,729,889 80,554,069
2 監査委員費 15,000 15,000 0 0 0
3 公平委員会費 42,000 14,000 0 28,000 28,000
歳出合計 329,187,000 248,604,509 78,824,180 1,758,311 80,582,491
歳入歳出差引残額 80,363,284円、うち基金繰入額 0円
[↑]
実質収支に関する調書
区   分 金   額
1 歳入総額 328,967,793
2 歳出総額 248,604,509
3 歳入歳出差引額 80,363,284
4 翌年度へ繰り越すべき財源 (1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 78,824,180
(3)事故繰越し繰越額 0
78,824,180
5 実質収支額 1,539,104
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 0
[↑]

平成23年度 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 歳入決算事項別明細書

歳入
予算現額   調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備考
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
区 分 金 額
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 区 分 金 額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備考
予算現額  
1 分担金及び負担金 289,387,000 △46,485,000 242,902,000 242,902,000 242,902,000 0 0
1 構成市負担金 289,387,000 △46,485,000 242,902,000 242,902,000 242,902,000 0 0
1 構成市負担金 289,387,000 △46,485,000 242,902,000 1 構成市負担金 242,902,000 242,902,000 242,902,000 0 0 (注)
2 国庫支出金 1,000 △1,000 0 0 0 0 0
1 国庫交付金 1,000 △1,000 0 0 0 0 0
1 衛生費交付金 1,000 △1,000 0 0 1 衛生費交付金 1,000 0 0 0
7 繰越金 1,000 1,048,000 0 1,049,000 748,704 748,704
1 繰越金 1,000 1,048,000 0 1,049,000 1,049,557 1,049,557 0
1 繰越金 1,000 1,048,000 0 1,049,000 1 繰越金 1,049,000 1,049,557 1,049,557 0 0
8 諸収入 21,026,000 30,310,000 0 51,336,000 51,116,236 51,116,236 0 0
1 組合預金利子 1,000 14,000 0 15,000 15,024 15,024 0 0
1 組合預金利子 1,000 14,000 0 15,000 1 組合預金利子 15,000 15,024 15,024 0 0
2 受託事業収入 21,024,000 30,285,000 0 51,309,000 51,088.652 51,088.652 0
1 関連事業
受託事業収入
21,024,000 30,285,000 0 51,309,000 1 関連事業
受託事業収入
51,309,000 51,088.652 51,088.652 0 0
3 雑入 1,000 11,000 0 12,000 12,560 12,560 0
1 雑入 1,000 11,000 0 12,000 1 雑入 12,000 12,560 12,560 0 0
9 組合債 51,300,000 △17,400,000 0 33,900,000 33,900,000 33,900,000 0
1 組合債 51,300,000 △17,400,000 0 33,900,000 33,900,000 33,900,000 0
1 一般廃棄物
処理事業債
51,300,000 △17,400,000 0 33,900,000 1 一般廃棄物
処理事業債
33,900,000 33,900,000 33,900,000 0
歳入合計 361,715,000 △32,528,000 329,187,000 328,967,793 328,967,793 0 0

(注)構成市負担金(円) 施設建設費及び建設に付帯する経費の負担割合:均等割10%及び人口割90%

構成市負担金(円)人口負担割合(%)
甲府市132,347,000200,09754.49
笛吹市51,327,00071,71121.13
山梨市30,485,00038,68412.55
甲州市28,743,00035,92411.83
242,902,000346,416100.00
※施設建設費及び建設に付帯する経費の人口割の基準となる人口は、平成17年 10月1日国勢調査人口による人口とする。
[↑]

平成23年度 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 歳出決算事項別明細書

歳出
予算現額   支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減
区 分 金 額
当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減 区 分 金 額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考
予算現額  
1 議会費 213,000 △48,000 0 0 165,000 164,578 422
1 議会費 213,000 △48,000 0 0 165,000 164,578 422
1 議会費 213,000 △48,000 0 0 165,000 164,578 422
1 報酬 165,000 164,578 422
9 旅費 0 0 0 0
2 総務費 361,502,000 △32,480,000 329,022,000 248,410,931 78,824,180 1,729,889
1 総務管理費 361,445,000 △32,480,000 328,965,000 248,410,931 78,824,180 1,729,889
1 一般管理費 361,445,000 △32,480,000 328,965,000 248,410,931 78,824,180 1,729,889
1 報酬 73,000 45,000 0 28,000 正副管理者報酬
7 賃金 2,460,000 2,414,218 0 45,782
8 報償費 120,000 119,000 0 300
9 旅費 553,000 258,980 0 294,020
11 需用費 1,621,300 1,246,586 0 374,714
12 役務費 2,598,964 2,512,582 0 86,382
13 委託料 106,618,736 103,132,785 3,150,000 335,951 環境影響評価に係る
猛禽類調査他業務委託
15,015,000
環境影響評価業務
17,234,700
甲府・峡東地域ごみ処理施設
整備事業及び運営事業に係る
アドバイザリー業務委託外16件
70,883,085
14 使用料及び賃借料 3,338,000 3,143,945 0 194,055
18 備品購入費 262,000 243,850 0 13,150
19 負担金補助及び交付金 208,099,000 132,148,604 75,674,180 276,216 派遣職員人件費相当額等
115,822,784
境川5276号線
道路整備費負担金
16,325,820
23 償還金、利子及び割引料 3,221,000 3,139,681 0 81,319 一般廃棄物処理事業債償還
元金利子
2 監査委員費 15,000 0 0 0 15,000 15,000 0 0
1 監査委員費 15,000 0 0 0 15,000 15,000 0 0
1 報酬 15,000 15,000 0 0
3 公平委員会費 42,000 42,000 14,000 28,000
1 公平委員会費 42,000 42,000 14,000 28,000
1 報酬 42,000 14,000 28,000
歳 出 合 計 361,715,000 △32,528,000 0 0 329,187,000 248,604,509 78,824,180 1,758,311
[↑]

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